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北票市人民政府部门2019年度部门决算

【信息来源:北票市】【作者:】【阅读次数:】【信息时间:2020-08-28 】【字号 【我要打印】【关闭】

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  第一部分  北票市人民政府办公室概况
  一、主要职责
  二、部门决算单位构成
  第二部分 北票市人民政府办公室 2019年度部门决算报表
  一、2019年度收入支出决算总表
  二、2019年度收入决算表
  三、2019年度支出决算表
  四、2019年度财政拨款收入支出决算表
  五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  第三部分    北票市人民政府办公室2019年度部门决算情况说明
  第四部分    名词解释

  第一部分 北票市人民政府办公室概况

  一、主要职责
  (一)市政府办公室
  1、协助市政府领导班子了解掌握工作动态,及时反映情况,提出工作建议;根据市政府领导的批示,对市政府的重要工作部署进行调查研究和文字综合。
  2、负责市政府会议的组织工作;协助市政府领导组织会议决定事项的实施和市政府领导重要活动的日程安排。
  3、负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文;指导全市行政机关的公文处理工作。
  4、受理市政府各部门、各乡镇政府及管理区请示、报告市政府的工作事项,提出办理意见,报市政府领导审批;办理上级政府、上级政府部门和其它各方面的来文来电。
  5、负责收集、处理经济建设和社会动态的信息,为市政府领导决策提供参考和依据;指导全市政府系统的信息工作。
  6、督促检查市政府各部门、各乡镇政府及管理区对市政府工作部署、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况,及时向市政府领导报告。
  7、负责市政府各部门、各乡镇政府及管理区相关工作的考核。
  8、负责人大代表建议、政协提案的办理、督查和信息反馈;负责与人大代表、政协委员的日常工作联系;组织起草和审核市政府向市人大常委会提交的工作报告。
  9、协助市政府领导做好突发事件、重大事故的应急处置工作。
  10、负责市政府应急管理和值班工作,及时向市政府领导报告重要情况,协助处理各部门、各乡镇政府及管理区向市政府反映的重要问题,负责全市政府系统政务值班工作的检查和指导。
  11、负责全市政府系统政务公开和江城足球网公开工作的组织、协调和指导工作。
  12、参与或负责上级领导、省内外各县(市)区政府领导以及重要外宾来我市视察、调研、参观、考察的活动安排和接待工作。
  13、负责市政府系统电子政务的规划、建设和管理。
  14、审核、组织起草市政府规范性文件草案;依法受理、审查行政复议案件,组织、指导全市依法行政工作。
  15、负责市政府机关后勤服务、市政府机关大院管理及保卫工作和市政府领导办公秩序维护工作,负责市政府及办公室离退休干部的管理服务工作。
  16、负责组织、指导、协调、监督、管理全市金融工作。
  17、负责全市民族、宗教事务工作。
  18、负责全市人民防空日常工作。
  19、负责全市外事、侨务工作。
  20、负责城市管理区工作的组织、协调和指导。
  21、根据规定,管理市政府驻外办事(联络)处。
  22、办理市政府领导交办的其它事项。
  (二)市地震局
  1、负责地震监测预报工作。对地震活动与地震前兆信息进行监测、分析、处理,对可能发生地震的地点、时间、震级进行预测和上报。
  2、负责地震应急工作。编制破坏性地震应急预案,经市政府批准后具体组织实施,指导乡(镇、场、区)及市直有关部门编制地震应急预案并负责监督、检查落实情况。
  3、在市政府发布破坏性地震临震预报后,按《北票市地震应急预案》的要求,组织、协调有关部门做好抢险救灾工作;负责震后进行震灾评估和震情发展趋势预报。 参与震后救灾和重建工作。根据地形地貌、地震地质、地震动参数、工程地质、水文地质等基础资料,确定重建抗震设防要求。
  4、负责组织和开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识。 负责市防震减灾领导小组办公室的日常工作。
  (三)市统计局
  1、贯彻实施国家和省的统计法律、法规规章政策和计划,结合本市实际,研究制定相关政 策和管理办法,并监督检查执行情况。 
  2、组织实施国家和省统一的基本统计报表制度,根据市委、市政府宏观管理和科学决策的 需要,建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;制定全市统一的基本统计报表制度; 负责管理和协调各部门制定的统计报表和统计标准。 
  3、组织实施周期性的人口、经济、农业、和基本单位等重大国情国力普查,组织协调全市性的社会经济专项调查;组织领导和综合协调各部门的统计和国民经济核算工作。 
  4、搜集、整理、提供全市性的基本统计资料,并对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供咨询建议。
  5、统一审定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料、定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报。
  6、组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务和统计书刊出版发行工作。完成市政府交办的其它或临时性工作任务。
  (四)市新农村建设办公室
  市新农村建设办公室负责全市新农村建设的规划制定、政策研究、综合协调,工作指导、调度和督查督办;负责处理市推进社会主义新农村建设工作领导小组的日常工作。

  二、部门决算单位构成
  纳入北票市人民政府办公室2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
  1.北票市人民政府办公室机关
  2.北票市地震局
  3.北票市?统计局
  4.北票市新农村建设办公室

  第二部分 北票市人民政府办公室2019年度部门决算表

  第三部分 北票市人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况
  (一)收入总计1573.05万元,包括:
  1.财政拨款收入1573.05万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入1573.05万元,政府性基金收入0万元。
  2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
  3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
  4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
  5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
  6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
  7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。主要是等。
  8.上年结转和结余14.84万元,占收入总计的0.94%。主要是统计普查分阶段完成。
  与上年相比,今年收入减少30.18万元,降低1.96%,主要原因:一是机构改革人员调出;二是人员减少费用降低。
  (二)支出总计1587.89万元,包括:
  1.基本支出1517.93万元,占支出总计的95.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出923.3万元,对个人和家庭的补助支出65.10万元,商品和服务支出529.53万元。
  2.项目支出69.96万元,占支出总计的4.41%。主要包括项目支出增加业务支出。
  3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
  4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
  5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
  与上年相比,今年支出减少30.18万元,降低1.94%,主要原因:一是人员减少;二是经费降低。
  (三)年末结转和结余0万元。
  主要是0等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因:一是0;二是0。
  二、财政拨款支出决算情况
  (一)总体情况。
  2019年度财政拨款支出1587.89万元,其中:基本支出1517.93万元,项目支出69.96万元。与上年相比,财政拨款支出减少30.18万元,降低1.94%,主要原因:一是财政拨款减少;二是人员减少。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的147%,其中:基本支出完成年初预算的148%,项目完成年初预算的160%。
  (二)具体情况。
  2019年度财政拨款支出1587.89万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出1317.31万元,占83%;社会保障和就业支出152.39万元,占9.59%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象地震等支出72.94万元,占4.59%;住房保障支出45.25万元,占2.85%。
  1.一般公共服务支出1317.31万元,具体包括:
  (1)行政运行996.53万元,主要是一般行政运行等支出,完成年初预算的43.6%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是经费增加。
  (2)一般行政管理事务33.50万元,主要是一般行政管理事务性等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是一致。
  (3)预算改革业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。
  (4)财政国库业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
  (5)信息化建设0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。
  (6)事业运行0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
  (7)统计信息事务支出287.28万元,主要是统计事务方面等支出,完成年初预算的81.38%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是普查增加。
  2.社会保障和就业支出152.39万元,具体包括:
  (1)归口管理的行政单位离退休27.42万元,主要是离退休人员等支出,完成年初预算的101.4%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是离休费增加。
  (2)事业单位离退休0万元,主要是0等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。
  (3)机关事业单位基本养老保险缴费118.33万元,主要是机关工作人员基本养老保险等支出,完成年初预算的106.33%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是人员工资增加。
  (4)死亡抚恤6.64万元,主要是在职人员死亡抚恤金等支出,完成年初预算的6.64%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是有去世人员。
  (5)伤残抚恤0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。
  3.医疗卫生与计划生育支出0万元,包括:
  (1)行政单位医疗0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。
  (2)事业单位医疗0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。
  4.节能环保支出0万元,具体包括:
  水体支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
  5.农林水事务支出0万元,具体包括:
  其他农业支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
  6.交通运输支出0万元,具体包括:
  成品油价格改革补贴其他支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
  7.资源勘探信息等支出0万元,包括:
  其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
  8.国土海洋气象地震等事务支出72.94万元,具体包括:
  其他其他国土资源事务支出72.94万元,主要是地震事务方面等支出,完成年初预算的128.39%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是人员经费增加。
  9.住房保障支出45.25万元,具体包括:
  住房公积金45.25万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是与年初预算一致。
  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24.57万元,完成年初预算的99.96%,决算数小于年初预算数的主要原因是车辆费用减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.08万元,公务用车购置及运行维护费22.49万元。
  1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2019年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。
  2.公务接待费2.08万元,主要用于接待客商及公务接待等,2019年国内公务接待累计310批次,2350人,2.08万元。2019年公务接待费比上年持平,降低增长1.03%,主要是接待次数增加公务接待经费与去年持平。
  3. 公务用车购置及运行费22.49万元,比上年减少0.01万元,下降1%,主要是车辆维修费用减少等原因。
  公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。
  公务用车运行维护费22.49万元,主要用于车辆交通费及维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1452.83万元,其中:人员经费923.30万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费529.53万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
  五、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况。
  2019年政府办机关运行经费支出529.53万元,比上年(减少)136.37万元,增长(降低)34.69%,主要原因是人员减少相对费用降低。
  (二)政府采购支出情况。
  2019年政府办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (三)国有资产占用情况。
  截至2019年12月31日,政府办共有车辆辆,其中:副市级以上领导干部用车0辆,一般公务用车8辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况。
  根据财政预算管理要求,我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)分。
  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是0;二是0;三是0;四是……。下一步将采取以下措施加以改进:一是0;二是0;三是0;四是……。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
  30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
  32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。
  33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 政府办2019决算表.xls