江城足球网

首页 > 政务公开重点工作 > 管理公开 > 财政信息

北票市机关事务管理局2019年度部门决算

【信息来源:北票市】【作者:】【阅读次数:】【信息时间:2020-09-01 】【字号 【我要打印】【关闭】
  目录

  第一部分 北票市机关事务管理局概况
  一、主要职责
  二、部门决算单位构成
  第二部分 北票市机关事务管理局2019年度部门决算报表
  一、2019年度收入支出决算总表
  二、2019年度收入决算表
  三、2019年度支出决算表
  四、2019年度财政拨款收入支出决算表
  五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  第三部分 北票市机关事务管理局2019年度部门决算情况说明
  第四部分 名词解释

  第一部分 北票市机关事务管理局概况

  一、主要职责
  (一)会同市财政部门和国有资产管理部门研究制定机关集中办公区各单位国有资产配置标准和管理办法并组织实施;负责机关集中办公区国有资产管理工作。
  (二)负责市委、市政府公务用车的管理调配工作。
  (三)负责机关集中办公区房屋的使用、分配、修缮、维护、和综合管理工作。
  (四)统一管理机关集中办公区运行经费、服务经费、办公用房建设与维修项目经费等专项经费。
  (五)负责市委、市政府大型会议和重要活动的服务保障工作。
  (六)负责全市公共机构节约能源管理工作。
  (七)负责机关集中办公区的物业管理、安全保卫、职工饮食服务和商务经营的监督管理工作。
  (八)承办市委、市政府领导交办的其他事项。
  二、部门决算单位构成
  北票市机关事务管理局
  第二部分 北票市机关事务管理局2019年度部门决算表
  第三部分 北票市机关事务管理局2019年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况
  (一)收入总计1086.43万元,包括:
  1.财政拨款收入1086.43万元,占收入总计的100%。
  2.上级补助收入0万元。
  3.事业收入0万元。
  4.经营收入0万元。
  5.附属单位上缴收入0万元。
  6.其他收入0万元。
  7.用事业基金弥补收支差额0万元。
  8.上年结转和结余0万元,。
  收入与上一年对比情况及原因:新增单位,无法与上一年收入对比。
  (二)支出总计1086.43万元,包括:
  1.基本支出396.93万元,占支出总计的36.54%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出30.23万元,商品和服务支出366.7万元。
  2.项目支出689.5万元,占支出总计的63.46%。主要用于资本性支出400.56万,其他支出288.94万元。
  3.上缴上级支出0万元。
  4.经营支出0万元。
  5.对附属单位补助支出0万元。
  支出与上一年对比情况及原因:新增单位,无法与上一年支出对比。
  (三)年末结转和结余情况:无
  二、财政拨款支出决算情况
  (一)总体情况。
  2019年度财政拨款支出1086.43万元,其中:基本支出396.93万元,项目支出689.5万元。
  与上一年对比情况及原因:新增单位,无法与上一年对比。
  (二)具体情况。
  2019年度财政拨款支出396.93万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出391.49万元,占98.63%;社会保障和就业支出3.83万元,占0.96%;医疗卫生与计划生育支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出1.61万元,占0.41%;其他支出0万元。
  1.一般公共服务支出391.49万元,具体包括:
  (1)行政运行391.49万元,主要是电费、水费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费等支出,完成年初预算的100%。
  2.一般行政管理事务689.5万元,主要是用于购入固定资产、维修维护费、专用燃料费、印刷费、邮电费、差旅费等支出,完成年初预算的100%。
  3.社会保障和就业支出3.83万元,具体包括:
  机关事业单位基本养老保险缴费3.83万元,主要是养老保险统筹部分等支出,完成年初预算的100%
  4.住房保障支出1.61万元,具体包括:
  住房公积金1.61万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%。
  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出89.38万元,完成年初预算的96.11%,决算数小于年初预算数3.62万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.4万元,公务用车购置及运行维护费86.98万元。
  1.因公出国(境)费0万元。
  2.公务接待费2.4万元,主要用于公务接待等。2019年国内公务接待累计7批次,166人,2.4万元。
  3.公务用车运行维护费86.98万元,主要用于机关车辆运行及维护相关费用等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量18辆。
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出396.93万元,其中:人员经费30.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费366.7万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
  五、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况。
  2019年北票市机关事务管理局机关运行经费支出0万元。
  (二)政府采购支出情况。
  2019年机关事务管理局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (三)国有资产占用情况。
  截至2019年12月31日,机关事务管理局共有车辆18辆,其中:副市级以上领导干部用车0辆,一般公务用车18辆(应急保障用车),一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况。
  根据财政预算管理要求,我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金689.5万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)90分。
  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是绩效管理理念有待进一步增强;二是机构建设和队伍建设需要进一步推进;三是预算绩效管理基础工作有待进一步加强。下一步将采取以下措施加以改进:一是加大宣传力度,强化绩效理念;二是发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用;三是加强业务培训、基础研究和资金支持力度。

  第四部分 名词解释
  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  附件:北票市机关事务管理局决算公开表.xls
附件: 北票市机关事务管理局2019年决算公开表.xls